Mengenal MYOB

           

 Perangkat lunak yang biasa digunakan di pendidikan Ekonomi khusunya akuntansi adalah Myob

Mengenal Program Aplikasi Komputer Akuntansi MYOB

Mengenal MYOB

MYOB merupakan salah satu paket software akuntansi umum yang cukup populer di Indonesia. Paket software akuntansi umum dalam hal ini berguna untuk merekam seluruh transaksi bisnis, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Software akuntansi yang umum ini bisa dipakai oleh perusahaan dengan skala kecil sampai menengah. Terdapat tiga versi MYOB yang beredar di Indonesia, yaitu:

1. MYOB basic

2. MYOB accounting

3. MYOB premier
MYOB basic adalah varian MYOB yang paling sederhana dan paling murah. Penggunaanya tidak disarankan untuk perusahaan dengan transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap. Dalam MYOB basic, tidak ada modul Inventory, tidak ada modul Pembelian, kartu stock, laporan utang, dan tidak bisa send to excel secara otomatis.

MYOB Accounting yang saat ini beredar adalah MYOB versi 18. Satu perbedaan mencolok antara MYOB Basic dengan MYOB Accounting adalah, MYOB Accounting sudah dilengkapi denga fitur untuk melacak persediaan. Secara konsep akuntansi disebut sebagai catatan persediaan perpetual. Jadi setiap ada mutasi barang akan terlacak (barang masuk akibat pembelian atau retur penjualan, maupun barang keluar akibat penjualan atau retur pembelian).

MYOB Premier adalah varian MYOB dengan fitur terlengkap. Perbedaan utama antara MYOB Premier dengan MYOB Accounting adalah fasilitas MYOB premier untuk menangani transaksi multicurrency, fasilitas untuk melacak mutasi antar gudang, serta fasilitas multiuser.

Tambahan fitur dan Perbedaan antara MYOB Accounting dan MYOB premier

Versi terakhir untuk MYOB Accounting adalah Versi 18, sedangkan MYOB Premier adalah Versi 12. Versi baru tersebut memberikan beberapa tambahan fitur baru dan kelebihan MYOB dibandingkan dari versi sebelumnya.

Beberapa hal baru tersebut diantaranya adalah :

1. Tampilan Menu Pembuka
2. Tampilan Help Index yang Lebih Lengkap
3. Editing di transaksi Pay Bill yang sudah di Record
4. Editing di transaksi Receive Payment yang sudah di Record
5. Lock Period yang fleksible (berdasarkan tanggal)
6. Tombol Password digantikan dengan User’s ID
7. Fasilitas Spelling (dalam Bahasa Inggris)
8. Tambahan pilihan Search by untuk Item List, Card File, Location List dan Activities List
9. Laporan pengelompokan Item berdasarkan Item dan Location
10. Preview cetakan form untuk Purchase Order, Invoices, Payment (Cheque) dan Receive
11. Customise Form Statements dan Remittance Advices dengan field yang ditambahkan lebih lengkap
12. Tambahan Access Undo Reconciliatioan di User Access Preferences

Secara singkat perbedaan mendasar yang sangat penting yang harus diketahui pada penggunaan MYOB Accounting dengan MYOB Premier:

MYOB ACCOUNTING :

• Single User (Hanya dapat digunakan 1 Userl)
• Single Currency (Haya dapat menggunakan Satu Mata Uang)

MYOB PREMIER

• Multi User (Banyak Pengguna, lebih dari 1 user) Maksimal 25 User.
• Multi Currency (Lebih dari satu mata uang)

Cara Penggunaan MYOB

MEMINDAHKAN DATA PADA MYOB

2. 1 Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat memahami prosedur awal di dalam menjalankan sebuah perusahaan khususnya untuk Myob Accounting v 12, yang terdiri dari: Link Transaksi, Kode Pajak, Daftar Relasi, Daftar Persediaan dan mencatat saldo awal.

2. 2 Teori

Dalam suatu sistem organsiasi langkah awal untuk memulai pendiriaan sebuah organisasi/perusahaan perlu merumuskan visi, misi, fungsi perusahaan dan hal yang mendasar dari semua itu yakni profil atau data perusahaan.

2. 3 Membuka File

1. Buka program Myob Accounting v 12

2. Pada kotak informasi klik tombol open your company file

3. Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan

4. Pilih file dokumen dan klik tombol open

5. Akan tampil kotak dialog sign-on,kemudian klik ok

6. Klik pilihan enter later untuk menunda pengisian nomor registrasi selanjutnya klik tombol ok

7. Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi akan menunjukkan perifikasi data, klik tombol no

8. Selanjutnya file akan tampil.

2. 4 Persiapan Data Akuntansi

Daftar Saldo Rekening

No. Akun Nama Akun Saldo

1-1110

1-1120

1-1130

1-1140

1-1200

1-1300

1-1400

1-2110

1-2120

1-2210

1-2220

2-1100

2-1200

3-1100

3-1200 Kas

Kas Kecil

Bank Solo

Bank Permata

Piutang Dagang

Perlengkapan Kantor

Persediaan Barang Dagang

Peralatan Kantor

Akm. Peralatan Kantor

Kendaraan

Akm. Peny. Kendaraan

Hutnag Bank Solo

Hutnag Dagang

Modal Tn. Nico Absolute

Laba Ditahan 2.750.000

500.000

30.000.000

25.000.000

47.500.000

15.000.0000

166.380.000

25.000.000

(7.500.000)

45.000.0000

(25.000.000)

75.000.000

75.000.000

150.000.0000

24.630.000

Data Pelanggan

Kode Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Syarat Pembayaran Saldo

C-001 PT. Melati Persada Jl. Beringin 14 5/10, n/30 Rp 10.000.000

C-002 PT. Eksevlasi Jl. Akasia B-134 5/10, n/30 Rp. 15.000.000

C-003 PT. Sispexus Jl. Manar 101 5/10, n/30 Rp. 7.500.000

C-004 PT. Selebritasos IV Jl. Bening 14C 5/10, n/30 Rp. 15.000.0000

Data Pemasok

Kode Pemasok Nama Pemasok Alamat Syarat Pembayaran Saldo

V-001 PT. Gendis Putra Jl. Andante 990 2/10, n/30 Rp 20.000.000

V-002 PT. Jaya Monurias Jl. Palem Hijau 2/10, n/30 Rp. 16.000.000

V-003 PT. Kwok TTC Jl. Pisarua II 2/10, n/30 Rp. 20.000.000

V-004 PT. Hueng Guem Jl. Anaksis AA 2/10, n/30 Rp. 19.000.0000

Data Barang Dagangan

Kode A-001 A-002 A-003 A-004 A-005

Nama StopMap F4 70 gr Fax Paper Arch File X Envelopes

Satuan Pack Rem Rem Kotak Kotak

Suplr Rec Gendis Putra Hueng Guem Jaya Monuria Gendis Putra Kwok TTC

Harga jual Rp 30.000 Rp 32.500 Rp 33.500 Rp 62.5000 Rp 33.000

Harga Beli Rp 25.000 Rp 27.500 Rp. 30.880 Rp 50.500 Rp 30.000

Stok 500 Pack 1000 Rem 1000 Rem 1000 Kotak 1500 Kotak

Stock Min 100 Pack 200 Rem 200 Rem 200 Kotak 200 Kotak

Jml Reorder 200 Pack 400 Rem 400 Rem 400 Kotak 400 Kotak

2. 5 Daftar Perkiraan

2. 5. 1 Mengganti Nama Perkiraan

1. Klik modul perkiraan (account), kemudian pilih account list

2. Pastikan tab asset dalam keadaan terpilih kemudian klik ganda pada perkiran assets, muncul kotak dialog edit account, ganti account name menjadi aktiva kemusian klik ok

3. Dengan mengulangi langkah diatas untuk hasil penggantian nama perkiraan lakukan untuk perkiraan lainnya.

4. Langkah terakhir adalah tutup jendela account list dengan tombol close

2. 5. 2 Membuat Nama Perkiraan

1. Buka jendela account list dengan klik modul perkiraan kemudian pilih naccount list

2. Ada klik tombol new bawah layar

3. Pastikan kelompok perkiraan anda adalah asset, kemudian kerikkan nomor perkiraan pada account number, selanjutnya tekan tombol tab, isi account name dengan nama perkiraan yang baru

4. Selesai klik tomol ok

5. Utnuk membuat nama perkiraan yang lain ikuti langkah diatas tadi

6. Langkah terakhir klik close

2. 5. 3 Menghapus Perkiraan

1. Klik modul perkiraan, kemudian pilih account list

2. Setelah Setelah itu klik tanda panah yang terletak sebelah kiri nama perkiraan misal perkiraan undeposit Funds

3. Kemudian akan tampil kotak edit account, karena perkiraan yang dicontohkan perkiraan linked atau terhubung maka kita harus menggantikan posisi untuk perkiraan ini. Untuk itu klik tanda panah linked accounts for

4. Ubah nomor dan nama perkiraan dengan mengkil kolom isian tersebut

5. Kemudian kotal dialog tampil dan nama perkiraan tampil misalkan kita ingin menganti dengan perkiraan bank solo (1-1130), kemudian klik tombol use account

6. Selanjutnya klik yes pada kotak informasi

7. Klik Ok

8. Untuk menghapus klik menu edit dan klik delete account

9. Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas.

10. Klik close

2. 6 Link Transaksi

Link transaksi merupakan hubungan otomatis antar perkiraan satu dengan perkiraan lain. Contoh perkiraan piutnag dan kas

2. 6. 1 Link Transaksi Perkiraan Buku Besar dan Kas/Bank

1. Klik setup, linked account, account & Banking accoaunts

2. Selanjutnya tampil kotak dialog yang mana anda akan mnegiisi nomor perkiraan yang menghubungkan perkiraan dan kas

3. Contoh kita akan mengganti nama perkiraan untuk perkiraan link pembayaran elektronik

4. Selanjutnya tampil kotak dialog pilih perkiraan Bank Permata, terakhir klik tombol use account

5. Pilih Yes

6. Lakukaan langkah diatas selanjutnya untuk mengganti perkiraan yang lain

7. Klik ok

2. 6. 2 Link Transaksi Perkiraan Penjualan

1. Klik setup, linked accounts, sales account

2. Sales linked accounts akan tampil

3. Isilah transaksi perkiraan penjualan untuk akun perkiraan untuk penerimaan piutang dengan bank permata

4. terakhir Klik Ok

2. 6. 3 Link Transaksi Perkiraan Pembelian

1. Klik menu setup, linked account, purchase account

2. Selanjutnya kotak dialog purchases linked accounts akan tampil

3. Selanjutnya ganti perkiraan untuk pembayaran hutnag ke link Bank Solo (1-1130)

4. Terakhir klik Ok

2. 7 Kode Pajak

2. 7. 1 Menghapus Kode Pajak

1. Klik list, tax code

2. Tax Code akan tampil

3. Pilih nama kode pajak yang akan dihapus, setelah itu kotak dialog akan tmapil, kemudian baris menu anda pilih menu edit delete tax code

4. Klik Ok

5. Klik close untuk menutup kotak dialog tax code list

6. Klik close untuk menutup

2. 7. 2 Membuat Kode Pajak

1. Klik menu list, tax code

2. Klik tombol new

3. Kemedian isi kode pajak PPn padakolom isian tax kode

4. Kemudian klik tab, isi pajak pertambahan nilai pada description

5. Lalu pilih tipe pajak good & service tax dengan mengklik tombol pull down pada tax type

6. Klik 10%

7. Pada kolom isian Linked Account for Tax Collected klik tombol drop down pilih 2-1310 (PPN Keluaran) pada kotak dialog select from list klik tombol use account dan 2-1320 (PPN Masukkan) pada kolom isisan linked account for tax paid

8. Pada linked card for tax authority masukkan nomor pajak yang tercatat dalam kartu file pemasok atau dapat anda kosongkan

9. Klik ok

10. Klik close

2. 8 Membuat Card File

1. Pada jendela command center klik card file

2. Klik card list

3. klik tombol new

4. Pastikan check box inactive card dalam keadaan uncheck, kemudian isi kolom dalam tab profile dengan data sebelumnya

5. Untuk melihat hasil klik Profile

6. Klik card details untuk masuk step berikutnya

7. Untuk menyisipkan gambar pelanggan dapat dilakukan dnegan klik ganda picture information

8. Klik tombol link

9. Lalu klik file bitmap, open

10. Selanjutnya klik ok

11. Isi informasi tambahan untuk kartu pelanggan

12. Klik tab selling details

13. Dalam tab ini anda mengisi informasi detail penjualan yang berlaku untuk pelanggan

14. Klik tab payment details untuk tab berikutnya, dan isi seluruh informasi yang tampil

15. Lalu klik tab contag log untuk masuk ke tampilan berikutnya, kotak ini menampilkan jadwal kegiatan pelanggan

16. Klik tab jobs, kotak dialog akan tmapil anda diminta untuk mengisi daftar jobs dengan pelanggan

17. Klik tab history untuk menampilkan total penjualan bulanan tahun terdahulu dan tahun yang sedang berjalan

18. Klik ok

2. 9 Mengubah Kartu File

1. Pastikan jendela card list dalam modul card file

2. Pilih dan klik ganda kartu file yang akna diubah

3. Lalu lakukan perubahn jika layar tmapilan telah nampak.

4. Klik Ok

2. 10 Daftar Persediaan

1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list

2. Klik tombol new

3. Kemudian isi A-001 pada kolom isian item number, klik tab isi stop map pada name

4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost, untuk menampilan kotak select from list tekan tombol new

5. Kotak dialog edit account akan ditmapilkan, pastikan kolom account classification berisi cost of sales, jika tidak klik tombol drop down disebelahnya pilih cost of sales, isi nomor perkiraan 1000 pada kolom account number, tekan tab kemudian isi harga pokok penjualan pada kotak isian account name kemudian klik ok

6. Kemudian tampil kotak information klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost pilih harga pokok penjualn dari kotak dialog select from list klik use account

7. Aktifkan kotak a sell this item, masukkan nomor perkiraan 4-1000 untuk perkiraan penjualan

8. Aktifkan kotak inventory this item jika barang tersebut akan dicatat dalam perkiraan persediaan. Masukkan no. perkiraan 1-1400 untuk perkiraan persediaan barang dagang pada kotak asset account for item inventory

9. Kli buying details, kotak dialog item information dalam tab buying details

10. Isi pack dalam kotak isian buying unit of measure, klik tab 2 kali kemudian isi PPN

11. Klik tab selling details isi Rp 30.000

12. Klik Ok

13. Klik Close

2. 10.1 Mengisi Harga Jual dan Jumlah Persediaan

1. Dalam modul inventory, aktifkan kotak dialog adjust inventory dengan menekan tombol adjust inventory

2. Isi tanggal transaksi 01/01/05 kemudian isi memo dengan persediaan awal barang

3. Klik tab 2 kali kemudian select from list

4. Pilih item misalnya StopMAp klik Use Item

5. Tekan tab kemudian isi jumlah persediaan yaitu 500 pack

6. Lalu masukkan item perunit Rp 25.000

7. Terakhir tekan tab 2 kali untuk mengisi nama perkiraan pada kotak dialog select from list, pada kolom look for isi nomor perkiraan 1-4000. Kemudian klik use account, nama perkiraan persediaan barang dagang

8. Apabila telah terisi semua klik record

9. Klik cancel

2. 11 Mencatat Saldo Awal

2. 11.1 Saldo Awal Perkiraan

1. Klik setup, balances, account opening balance

2. Ketik saldo untk perkiraan kas yaitu Rp 2.750.000 (tanpa Rp)

3. Tekan enter isi saldo awal berikutnya

4. Klik Ok

5. Klik modul account klik account list untuk mengaktifkan kotak dialog, maka tampil keseluruhan saldo awal.

6. Klik close

2. 11.2 Saldo Awal Piutang Dagang

1. Klik menu setup, balances, customer opening balance

2. Kemudian pilih dan klik satu pelanggan, lalu klik tombol add sale

3. Selanjutnya tekan tab untuk sampai pada kolom date dan totalincluding tax isilah bagian kolom tersebut

4. Pastikan kode pajak adalah N-T, jika tidak klik drop down select from list pilih N-T use tax code

5. Klik record

6. Lalu kitaberada pada kotak customer opening balance klik option customer summary

7. Lakukan langkah tasi untuk pelanggan lainnya.

8. Klik Ok

9. Klik close

2. 11.3 Saldo Awal Hutang Dagang

1. Pada jendela command center. Klik menu setup, balance, supplier opening balance

2. Kemudian pilih dan klik salah satu pemasok, klik tombol add purchase

3. Selanjutnya klik tab untuk sampai pada kolom date dan tab totalincluding tas, maka masukkan data sesuai dengan informasi

4. Pastikan tax code dalam keadaan N-T

5. Lalu klik tombol record

6. Selanjutnya semua data pemasok dimasukkan dengan cara tadi.

7. Apabila telah selesai klik OK

8.Klikclose

PEMBELIAN

3. 1 Tujuan

Mahasiswa dapat memahami proses pembelian melalui Myob Accounting, termasuk proses pemesanan barang, pembelian, pencatatan retur sampai pada pembayaran.

3. 2 Teori

Pembelian merupakan transaksi yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi perusahaan, emngurangi kas jika terjadi pembelian secara tunai menambahkan saldo hutnag jika terjadi pembelian secara kredit.

3. 3 Contoh Kasus

Pada tanggal 4 Januari perusahaan melakuakn pembelian barang kepada PT Gendis Putra dengan rincian pemesanan sebagai berikut:

Quantity Nama Barang Harga Satuan Total

200 Pack

400 Pack StopMAp

Arch File Rp 25. 000

Rp 30.000 Rp 5.000.000

Rp 12.000.000

Berikutnya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka program Myob

2. Klik modul purchase

3. Klik tab enter purchase

4. Klik bill untuk membuat faktur pembelian

5. lalu klik tombol layout

6. Klik tombol item, klik ok. Kemudian dialog purchase – new item akan tampil

7. Lalu tekan tab pilih nama pemasok, klik tombol use supplier

8. Kosongkan kotak periksa tax inclusive

9. Alamat perusahaan secara default telah tampi pada drop down ship to

10. Klik kotak purchase #, masukkan nomor pembelian tidak lebih dari 8 karakter, tekan tab

11. Untuk kolom date isilah tanggal

12. Masukkan nomor faktur penjualan pada kolom supplier Inv # misal 2585 tekan tab

13. Masukkan jumlah barang received

14. Kosongkan backorder, tekan tab 2 kali

15. Kotak dialog select from list akan tampilkan pilih stopmap klik tombol use item

16. Nama barang akan tmapil, klik tab

17. Masukkan harga beli,kosomngkan disc, job

18. Hasilnya akan nampak pada layar

19. Jika pembayaran telah dilakukan baik uang muka maupun pelunasan dapat anda masukkan dalam kolom paid today.

3. 4 Mencatat Pembelian Berulang

1. Setelah Anda mencatat transaksi pemebelian, kotak dialog purchases-new item klik tombol save recurring

2. Myob akan tampil kotak dialog save recurring template

3. Masukkan nama transaksi pada kotak name

4. Masukkan frekuensi penjualan

5. Masukkan tanggal untuk menggunakan transaksi ini

6. Terakhir tekan save template

7. Klik record

3. 5 Use Recurring

1. Dalam kotak purchases – new item klik use recurring

2. Pencatatan transaksi pembelian berulang yang dicatat akan tmapil

3. Klik use recurring

4. Klik record

5. Cancel

6. Close

3. 6 Mencatat Retur Pembelian

1. Dalam modul purchases register untuk mengaktifkan kotak dialog purchases register

2. Klik tab Return & debits, dann klik tombol new purchases, untuk memasukkan transaksi retur pembelian

3. Selanjutnya dalam kotak dialog purchases – new item, tekan tombol tab pilih supllier, pada kotak dialog select from list, klik supplier

4. Atur format layout menjadi item

5. Klik kolom purchase #, isi R-001 tekan tab

6. Pada kolom date isi sesuai soal

7. Kolom received isi sesuaisoal

8. Selanjutnya pilih item sesuai soal pada kotak dialog select from list klik tombol use item

9. Langkah terakhir klik record

10. Klik cancel

11. Close

3. 7 Mencatat Pembayaran Hutang

1. Modul purchases klik tab pay bills

2. Dalam tombol drop down pay from account, secara default myob telah menampilkan pembayaran hutang sesuai dengan pengisian awal.

3. Klik drop down supplier pilih nama pemasok klik use supplier

4. Selanjutnya tampil kotak konfirmasi lalu klik cancel

5. Status hutang pemasok akna tampil

6. Lalu klik kolom date isi sesuai soal

7. Klik kolom amount ketik sesuai soal, kemudian klik amount applied maka nilai tadi akan tampil lagi pada kolom finance chage akan kosong dan total applied terisi

8. Klik record

9. Tampil konfirmasi klik cancel

3. 8 Menampilkan, Memperbaiki, dan Menghapus Jurnal Transaksi

Menampilkan Jurnal Transaksi

1. Klik tab transaction journal

2. Untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian, pastikan anda berada pada tab purchases selanjutnya dalamkolom date isi 01/01.05, tekan tab pada kolom to isi 31/01/05, lalu tekan tab

3. Maka akan tampil seluruh transaksi

4. Klik close

Memperbaiki Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif

2. Klik zoom pada jurnal yang akan diperbaiki

3. Kotak purchases-edit item tampil

4. Klik Ok

Menghapus Jurnal Transaksi

1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif

2. Selanjutnya klik zoom

3. Setelah kotak dialog purchases-edit item tampil klik menu edit, delete purchases

4. Close

3. 9 Laporan Pembelian

1. Dalam jendela command center klik menu drop down reports pilih purchases

2. Kotak dialog Index to Reports dalam tab purchases

3. Dalam kotak name pilih item, purchases detail

4. Klik tombol customize

5. Dalam kotak date from isi 01/01/05 to 31/01/05, klik display, hasilnya akan tmapil semua transaksi

6. Laporan ini pula dapat dicetak dengan tombol print

7. Klik close untuk menutup

8. Lalu tmapil konfirmasi klik Yes

9. Klik close

3. 10 Latihan

1. Pada tanggal 4 januari PT Absolute melakukan pembelian barang ke PT Gendis Putra dengan rincian:

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

200 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 5.000.000

400 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 12.000.000

2. 9 Januari setelah diperiksa beberapa barang yang rusak yaitu :

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

5 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 125.000

7 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 210.000

3. 12 Januari PT Absolute melunasi hutnagnya ke PT Gendis Putra sebesar Rp 20.000.000 dan PT Kwok TTC sebesar Rp 20.000.000

4. Pada tanggal 22 januari perusahaan melakukan pembelian brang kepada PT Huang Guem dan PT Jaya Monuria dengan rincian :

PT Huang Guem

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

400 Rem F4 70 gr Rp 27.500 Rp 11.000.000

PT Jaya Monuria

QTY Nama Barang Harga Satuan Total

400 Rem Fax Paper Rp 30.880 Rp 12.352.000

5. Tanggal 28 Januari perusahaan melunasi hutnag ke PT Huang Guem dan PT Jaya Monuria sebesar Rp 19.000.000 dan Rp 16.000.000

PENJUALAN

4. 1 Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penjualan dengan Myob, dan mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari pencatatan penjualan, retur penjualan, sampai pelunasan piutang

4. 2 Teori

Penjualan dan piutang erat kaitannya pada bagian ini dan berperan penting. Akan menambah kas jika terjadi penjualan secara tunai dan menambahkan saldo piutnag dagang jika terjadi penjualan secara kredit.

4. 3 Mencatat Penjualan

Contoh Transaksi

1. Pada tanggal 2 Januari perusahaan menrima pemesanan dari pelanggan PT Eksevasi berupa:

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

350 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 11.550.000

500 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 16.750.000

2. 12 Januari perusahaan menrima konfirmai dari PT Eksevasi terdapat beberapa barang yang rusak datau cacat dengan konfirmasi sebagai berikut:

Qty Nama Barang Harga Satuan Total

10 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 330.000

12 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 420.000

3. 10 Januari perusahaan menerima pelunasan dari pT Sispexus dan PT Selbritasos IV masing – masing Rp 14.250.000 dan Rp 7.125.000

Proses Penyelesaian

1. Buka program Myob

2. Klik Sales, tab enter sales

3. Kemudian pilih invoices untuk membuat faktur

4. Klik tombol layout

5. Klik tombol item, kemidian OK kotak sales-new item akan tmapil

6. Masukkan transaksi pertama. Tekan tab pilih PT Ekselevasi klik tombol use customer

7. Kosongkan kotak Tax inclusive dengan asumsi harga jual

8. Alamat pelanggan akan tmapil pada drop down ship to

9. Klik kotak invoices # masukkan faktur penjualan (8karakter)

10. Untuk kolom date isi tanggal transaksi, klik tab

11. Masukkan nomor surat pemesanan pada kolom customer FO # misal 3524 ketik tab

12. Kosongkan backorder

13. Kotak dialog select from list akan tmapil pilih Jaya Envelope klik tombol use item

14. Lalu isi harga jual sebesar Rp 33.000

15. Kosongkan disc %, Job tekan tab

16. Subtotal akan tampil dan PPN juga

17. Jika terdapat biaya pengangkutan yang dibebankan pada kolom freight.

18. Jika pembayaran dari pelanggan telah dilakukan baik uang muka maupun pelunasan dapat anda masukkan dalam kolom paid today, dalam hal ini kosongkan.

4. 4 Mencatat Transaksi Berulang

Penjualan Berulang

1. Dalam kotak dialog sales-new item klik save recurring

2. Masukkan nama transaksi pada kotak name misal Penjualan PT Ekslevasi

3. Masukkan frekuensi penjualan kolom frekuensi

4. Masukkan tanggal menggunakan transaksi

5. Terakhir tekan save

6. Klik record

Use Recurring

1. Kotak dialog sales-new item klik use recurring

2. Kotak sales register tab recurring templates

3. Pencatatan transaksi penjualan berulang akan tmapil

4. Klik use recurring

5. Sales-new item akan tmapil

6. Tekan record

7. Klik cancel

8. Close

4. 5 Mencatat Retur Penjualan

1. Dalam modul sales klik tab sales register

2. Klik tab return & credits dan klik tombol new sales untuk memasukkan retur penjualan

3. Selanjutnya dalam kotak dialog sales-new item, tekan tombol tab pilih nama supplier PT Ekslevasi pada kotak dialog select from list klik use customer

4. Atur format layout menjadi item

5. Klik kolom invoice # isi retur-01 tekan tab

6. Dalam kolom date isi tanggal transaksi, tekan tab.

7. Dalam kolom ship isi –10, tekan tab 3 kali

8. Selanjutnya pilih jaya envelopes

9. Tampilan akan kembali pada kotak dialog sales-new item. Tekan tab

10. Langkah terakhir klik record

11. Lalu tmapil konfirmai kklik cancel

12. Close

4. 6 Mencatat Pelunasan Piutang

1. Dalam modul sales klik receive payment untuk mengaktifkan kotak dialog receive payment

2. Dalam tombol drop down deposit to account telah terisi sendiri

3. Klik drop down customer atau tekan tab lalu pilih pelanggan pilih PT Selebritasos IV klik use customer

4. Klik kolom date isi dengan 10/01/05

5. Kolom amount ketik Rp 14.250.000

6. Klik amount paid applied maka akna tmapil nilai tadi.

7. Kli record

8. Akan tampil kotak informasi klik cancel

9. Close

Untuk Proses Menampilkan, Memperbaiki, Menghapus Jurnal Transaksi dan Laporan Penjualan sama dengan Modul Pembelian